Facturación Electrónica

FACTURACION ELECTRONICA RECEPCION

Informamos acerca de nuestro proceso de facturación electrónica:

Marval envía a los proveedores y contratistas orden de compra y/o entrada de almacén, corte de obra; en estos documentos encontraran las referencias electrónicas que deben involucrar al momento de generar sus facturas en los campos 1 y 2 detallados en la siguiente tabla.
En el campo 3 deberá ir el numero del documento remisorio del proveedor.

  • En el XML deberá diligenciar los datos de la siguiente tabla:
CAMPO XLM
TAG XML UBL
1. Numero de Orden de Compra
/Invoice/< cac:OrderReference >
2. Numero de entrada o corte de obra
/Invoice/< cac:ReceiptDocumentReference >
3. Numero de remisión
/Invoice/< cac:AdditionalDocumentReference >
  • Las facturas electrónicas se deben enviar al correo [email protected] este correo NO recibirá información diferente a facturas electrónicas.
  • Se deben enviar un único correo por cada factura con el archivo XLM, representación gráfica en PDF y los anexos en archivo ZIP, todos los archivos deben tener el mismo nombre que el archivo XML.
  • No se deben enviar link con facturas o anexos
  • En la circular adjunta se detallan los anteriores temas
  • Una vez verificados los requerimientos por favor firmar el acuerdo mutuo

Conoce nuestro proceso de recepción electrónica

Haz clic en el botón para descargar circular informativa y anexo técnico.

Documento de Acuerdo Mutuo

Haz clic en el botón para descargar el documento de acuerdo muto.