Realizar pagos en línea

Facturación electrónica

Informamos acerca
de nuestro proceso de
facturación electrónica

Marval envía a los proveedores y contratistas orden de compra y/o entrada de almacén, corte de obra; en estos documentos encontraran las referencias electrónicas que deben involucrar al momento de generar sus facturas en los campos 1 y 2 detallados en la siguiente tabla. En el campo 3 deberá ir el numero del documento remisorio del proveedor.

En el XML deberá diligenciar los datos de la siguiente tabla:

Campo XLM

1.  Número de orden de compra

2. Número de entrada o corte de obraPero

3. Número de remisión

Tag XML UBL

/Invoice/< cac:OrderReference >

/Invoice/< cac:ReceiptDocumentReference >

/Invoice/< cac:AdditionalDocumentReference >

  • Las facturas electrónicas se deben enviar al correo recepcionfacturascxp@marval.com.co este correo NO recibirá información diferente a facturas electrónicas.
  • Se deben enviar un único correo por cada factura con el archivo XLM, representación gráfica en PDF y los anexos en archivo ZIP, todos los archivos deben tener el mismo nombre que el archivo XML.
  • No se deben enviar link con facturas o anexos.
  • En la circular adjunta se detallan los anteriores temas.
  • Una vez verificados los requerimientos por favor firmar el acuerdo mutuo.

Conoce nuestro proceso de recepción electrónica

Conoce la circular informativa y el anexo técnico

Documento de acuerdo mutuo

Conoce la circular externa de facturación electrónica

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