Facturación electrónica
Informamos acerca
de nuestro proceso de
facturación electrónica
Marval envía a los proveedores y contratistas orden de compra y/o entrada de almacén, corte de obra; en estos documentos encontraran las referencias electrónicas que deben involucrar al momento de generar sus facturas en los campos 1 y 2 detallados en la siguiente tabla. En el campo 3 deberá ir el numero del documento remisorio del proveedor.
En el XML deberá diligenciar los datos de la siguiente tabla:
Campo XLM
1. Número de orden de compra
2. Número de entrada o corte de obraPero
3. Número de remisión
Tag XML UBL
/Invoice/< cac:OrderReference >
/Invoice/< cac:ReceiptDocumentReference >
/Invoice/< cac:AdditionalDocumentReference >
- Las facturas electrónicas se deben enviar al correo recepcionfacturascxp@marval.com.co este correo NO recibirá información diferente a facturas electrónicas.
- Se deben enviar un único correo por cada factura con el archivo XLM, representación gráfica en PDF y los anexos en archivo ZIP, todos los archivos deben tener el mismo nombre que el archivo XML.
- No se deben enviar link con facturas o anexos.
- En la circular adjunta se detallan los anteriores temas.
- Una vez verificados los requerimientos por favor firmar el acuerdo mutuo.
Conoce nuestro proceso de recepción electrónica
Conoce la circular informativa y el anexo técnico
Documento de acuerdo mutuo
Conoce la circular externa de facturación electrónica
